目  录

第一部分  区民委概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  区民委2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  区民委2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

区民委概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区民族事务委员会是行政机关单位，执行行政单位会计制度，是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发〈西藏自治区民族事务委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（藏委厅(2019)29号）精神，设立西藏自治区民族事务委员会，为自治区人民政府组成部门，为正厅级，归口自治区党委统战部领导。

1、主要职责

自治区民族事务委员会贯彻落实党中央关于民族工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对全区民族工作的统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行民族区域自治法及有关法律法规。保障各民族的合法权益。研究拟订全区民族工作的重大政策和措施。起草地方性民族法规草案和政策规定并监督实施。

2.依法管理民族事务，指导、协调有关方面履行民族工作职责。负责民族领域社会稳定工作，参与协调处理民族工作中的重大问题。

3.拟订、实施“兴边富民行动”专项规划。参与编制扶持人口较少民族事业发展专项规划。协同有关部门管理少数民族发展资金、民族工作经费等。

4.参与拟订涉及民族工作方面经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的方针、政策和规划。研究分析涉及民族工作方面经济发展、社会事业等问题并提出政策建议。

5.负责民族政策、法律法规、民族基本知识的宣传普及和民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

6.加强各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。

7.承担民族事务管理信息化建设。推进实施自治区民族事务委员会兼职委员制度和民族事务服务体系。

8.负责民族工作干部的教育培训，会同有关部门开展少数民族干部的培养教育、选拔推荐工作。

9.承办民族工作领域有关对外交流合作，参与涉及民族事务的外事外宣工作。

10.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

自治区民族事务委员会设下列内设机构：

1.办公室(机关党委、政工人事处)。负责机关日常运转工作，承担机关文秘、会务、机要、档案、印鉴、人事、接待信访、保密、安保、财务和国有资产管理工作。承担联系兼职委员单位。协调办理人大代表建议和政协委员提案。负责机关党建、群团和纪检工作。负责从事民族工作干部的教育培训，会同有关部门开展少数民族干部培训教育、选拔推荐工作。

下设秘书科、行政科、人事科。

2.政策法规处。起草地方性民族法规草案，拟订政策措施。组织开展民族理论、民族政策和民族问题的调查研究。承担推进民族事务法治化工作，负责民族法律法规的普及宣传教育。参与涉及各民族权益保障的调研工作，保障各民族平等权益。会同政法部门开展反对和抵制国内外敌对势力对我区的渗透颠覆破坏活动并提出对策建议。承办涉及民族政策的审核工作。承担行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉处理工作，组织行政处罚听证工作。

下设翻译科。

3.经济发展处。开展“兴边富民行动”，对边境地区经济社会发展情况进行调研并提出意见建议。负责少数民族发展项目资金落实情况的监督检查。参与制定边境地区和人口较少民族经济社会发展规划，参与制定和落实民族地区扶贫开发政策。会同有关部门管理使用各项补助资金并检查其社会、经济效益。

4.宣教创建处。负责组织、指导民族政策、民族成就、民族团结、民族基本知识宣传教育。负责外事外宣和交流合作。负责全区民族团结进步创建工作开展和督促检查。负责国家和自治区级民族团结进步示范单位和教育基地的推荐、申报、命名、挂牌工作。承担少数民族学习、参观、考察等工作。

5.社会事业处。研究提出少数民族教育、科技、文化、卫生、体育、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议。承担民族团结进步表彰相关工作。办理少数民族风俗习惯和民族乡有关事宜。推进实施民族事务服务体系建设。负责城市民族工作，会同有关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。承担指导民族古籍的搜集、整理、出版工作。

6.监督检查处。承担民族法律法规和民族政策执行情况督促检查。负责民族领域行政执法监督检查，指导监督贯彻落实涉及民族领域相关政策的执行。依法协调处理民族关系和民族工作中的重大问题，会同有关部门处理涉及民族因素的矛盾纠纷，参与协调民族领域维护稳定工作，研究建立民族工作方面重大突发事件预警、应急机制和处置预案。

第二部分

区民委2020年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

区民委2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

自治区民委2020年部门财政拨款总预算为2741.63万元，其中本年收入2562.48万元，上年结转179.15万元。本年收入中，基本支出1775.10万元，项目支出787.38万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）自治区民委2020年部门财政拨款预算为2562.48万元，较上年减少6.24%。基本支出1775.10万元，占全年预算拨款的69.27%；项目支出787.38万元，占全年预算拨款的30.73%。

（二）2020年财政预算收入拨款2562.48万元，基本支出1775.10万元，较上年减少7.53%，其中：工资福利支出1572.33万元、商品和服务支出193.80万元、对个人和家庭的补助支出8.97万元，主要原因是机构改革，2019年度我委13人转隶到自治区宗教局、3名同志调任到自治区宗教局；项目支出787.38万元，较上年减少3.20%，主要原因是机构改革，宗教工作经费划转出去。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、工资福利支出经费（2012301行政运行）：1572.33万元, 预算经费较上年减少8.87%，其中：基本工资284.85万元；津贴补贴700.16万元；年终一次性奖金82.08万元;养老保险缴费166.10万元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出）;职工基本医疗保险缴费82.99万元（2101101行政单位医疗）；公务员医疗补助缴费24.94万元（2101103公务员医疗补助）；其他社会保障缴费8.25万元（工伤保险0.99万元、生育保险7.26万元）；住房公积金118.18万元（2210201住房公积金）；其他工资福利支出 104.78万元（个人取暖费11.81万元；加班补助14.85万元；煤油补贴0.74万元；休假探亲费77.38万元）。主要原因是机构改革，2019年度我委13人转隶到自治区宗教局、3名同志调任到自治区宗教局。

2、商品和服务支出经费(公用经费) （2012301行政运行）：193.80万元,预算经费较上年增长2.0%，其中：办公费3.70万元、水费0.83万元、电费3.51万元、邮电费5.35万元、差旅费38.03万元、维修（护）费1.98万元、会议费9.21万元、培训费2.00万元、公务接待费3.00万元、取暖费16.76万元、工会经费21.34万元、职工福利费0.33万元、公务通讯补贴12.01万元、公务用车运行维护费（车辆费用）33.10万元、离退休公用支出1.65万元、食堂补助费40.72万元、其他0.28万元。主要原因是我委2019年度通过自治区统一考试公开招录4名在职在编人员。

3、对家庭和个人的补助支出经费（2012301行政运行）：8.97万元，较上年增加35.34%，主要原因是增加了相关补助资金。

4、项目支出经费（2012301行政运行）： 787.38万元，预算经费较上年减少3.20%，其中：《大事记》及内刊资料编印（5万元）、民族团结表彰会议经费（含表彰奖励资金）（423.38万元）、民族业务经费（65万元）、民族专项经费（40万元）、民族工作经费（190万元）、民委系统干部教育培训（30万元）、党建工作经费（9.57万元）、第一书记办实事经费（1.5万元）、机动金（22.93万元）。主要原因是机构改革，宗教工作经费划转出去。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

2020年财政预算收入拨款基本支出1775.10万元，较上年减少7.53%，其中：工资福利支出1572.33万元、商品和服务支出193.80万元、对个人和家庭的补助支出8.97万元，主要原因是机构改革，2019年度我委13人转隶到自治区宗教局、3名同志调任到自治区宗教局。

（一）工资福利支出经费（2012301行政运行）：1572.33万元, 预算经费较上年减少8.87%，其中：基本工资284.85万元；津贴补贴700.16万元；年终一次性奖金82.08万元;养老保险缴费166.10万元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出）;职工基本医疗保险缴费82.99万元（2101101行政单位医疗）；公务员医疗补助缴费24.94万元（2101103公务员医疗补助）；其他社会保障缴费8.25万元（工伤保险0.99万元、生育保险7.26万元）；住房公积金118.18万元（2210201住房公积金）；其他工资福利支出 104.78万元（个人取暖费11.81万元；加班补助14.85万元；煤油补贴0.74万元；休假探亲费77.38万元）。主要原因是机构改革，2019年度我委13人转隶到自治区宗教局、3名同志调任到自治区宗教局。

（二）商品和服务支出经费(公用经费) （2012301行政运行）：193.80万元,预算经费较上年增长2.0%，其中：办公费3.70万元、水费0.83万元、电费3.51万元、邮电费5.35万元、差旅费38.03万元、维修（护）费1.98万元、会议费9.21万元、培训费2.00万元、公务接待费3.00万元、取暖费16.76万元、工会经费21.34万元、职工福利费0.33万元、公务通讯补贴12.01万元、公务用车运行维护费（车辆费用）33.10万元、离退休公用支出1.65万元、食堂补助费40.72万元、其他0.28万元。主要原因是我委2019年度通过自治区统一考试公开招录4名在职在编人员。

（三）对家庭和个人的补助支出经费（2012301行政运行）：8.97万元，较上年增加35.34%，主要原因是增加了相关补助资金。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2020年度 “三公”经费财政预算拨款36.10万元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车运行维护费33.10万元，公务接待费3.00万元，与2019年预算相比减少4.22万元，减幅10.47%，其中:因公出国(境)费无变化，公务用车运行维护费减少0.8万元，减幅2.36%；公务接待费用减少3.42万元，减幅53.27%。主要原因是我委认真贯彻中央和自治区有关文件精神，加强对控制机关运行成本重要性的认识，牢固树立过紧日子、艰苦奋斗、勤俭节约思想，努力把每一分钱都花在刀刃上，逐步降低一般性经费支出。

截至2019年底，我单位公务用车9辆。其中:副部(省)级领导用车1辆，主要领导干部用车2辆，机要通信保障车1辆，其他用车5辆。较上年度减少2辆，原因是机构改革，宗教事务划转出去，根据藏财资批复[2019]193文件号将2辆公务用车划转至自治区宗教局。2020年我委部门预算中未安排车辆和通用设备的购置。预计2020年接待批10批次、80人数。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

2020年度我单位无政府性基金预算。同2019年度相比，无变动。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

自治区民委2020年部门财政拨款总预算为2741.63万元，其中本年收入2562.48万元，上年结转179.15万元。本年收入中，基本支出1775.10万元，占全年预算拨款的69.27%；项目支出787.38万元，占全年预算拨款的30.73%。

七、关于部门收入总表的说明。

自治区民委2020年部门财政拨款总预算为2741.63万元，本年收入2562.48万元，上年结转179.15万元。其中行政运行2349.42万元、占比85.69%，机关事业单位基本养老保险缴费支出166.10万元、占比6.06%，行政单位医疗支出82.99万元、占比3.03%，公务员医疗补助24.94万元、占比0.91%，住房公积金支出118.18万元、占比4.31%。和2019年度相比，减少170.52万元，减少6.24%。主要原因是机构改革，2019年度我委13人转隶到自治区宗教局、3名同志调任到自治区宗教局，宗教工作经费划转出去，同时牢固树立过紧日子、艰苦奋斗、勤俭节约思想，努力把每一分钱都花在刀刃上，逐步降低一般性经费支出。

八、关于部门支出总表的说明。

自治区民委2020年部门财政拨款总预算为2741.63万元，本年收入2562.48万元，上年结转179.15万元。其中行政运行2349.42万元、占比85.69%，机关事业单位基本养老保险缴费支出166.10万元、占比6.06%，行政单位医疗支出82.99万元、占比3.03%，公务员医疗补助24.94万元、占比0.91%，住房公积金支出118.18万元、占比4.31%。和2019年度相比，减少170.52万元，减少6.24%。主要原因是机构改革，2019年度我委13人转隶到自治区宗教局、3名同志调任到自治区宗教局，宗教工作经费划转出去，同时牢固树立过紧日子、艰苦奋斗、勤俭节约思想，努力把每一分钱都花在刀刃上，逐步降低一般性经费支出。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2020年度商品和服务支出经费(公用经费)：193.80万元,预算经费较上年（188.39万元）增长2.0%，其中：办公费3.70万元、水费0.83万元、电费3.51万元、邮电费5.35万元、差旅费38.03万元、维修（护）费1.98万元、会议费9.21万元、培训费2.00万元、公务接待费3.00万元、取暖费16.76万元、工会经费21.34万元、职工福利费0.33万元、公务通讯补贴12.01万元、公务用车运行维护费（车辆费用）33.10万元、离退休公用支出1.65万元、食堂补助费40.72万元、其他0.28万元。主要是因为我委2019年度通过自治区统一考试公开招录4名在职在编人员。同时我委认真贯彻中央和自治区有关文件精神，加强对控制机关运行成本重要性的认识，牢固树立过紧日子、艰苦奋斗、勤俭节约思想，努力把每一分钱都花在刀刃上，逐步降低一般性经费支出。

（二）政府采购情况说明。

2020年度我单位无政府采购项目。同2019年度相比，无变动。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2019年底，我单位公务用车9辆。其中:副部(省)级领导用车1辆，主要领导干部用车2辆，机要通信保障车1辆，其他用车5辆。较上年度减少2辆，原因是机构改革，宗教事务划转出去，根据藏财资批复[2019]193文件号将2辆公务用车划转至自治区宗教局。2020年我委部门预算中未安排车辆和通用设备的购置。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明：

自治区财政对我委2020年预算项目资金进行了全覆盖绩效目标考核，我单位申报的所有预算项目均按要求编制了项目绩效目标申报表。包括《大事记》及内刊资料编印（5万元）、民族团结表彰会议经费（含表彰奖励资金）（423.38万元）、民族业务经费（65万元）、民族专项经费（40万元）、民族工作经费（190万元）、民委系统干部教育培训（30万元）、党建工作经费（9.57万元）、第一书记办实事经费（1.5万元）、机动金（22.93万元）。

2.2020年重点项目预算绩效目标表

2020年我单位无重点项目，无相关重点项目预算绩效目标表。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

2020年我单位无扶贫资金，无相关扶贫资金管理使用情况和绩效目标表。

（六）政府债务情况

2020年度我单位无政府债务，无使用和管理政府债券资金情况。同2019年度相比，无变动。

（七）涉密事项说明

2020年度我单位无涉密项目预算。同2019年度相比，无变动。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费及其他费用。

2020年民委预算公开明细表2.4.xls