西藏自治区民族事务委员会2021年度

部门预算

2021年2月24日

目  录

第一部分  西藏自治区民委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区民委2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区民委2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区民族事务委员会概况

一、主要职能

西藏自治区民族事务委员会是行政机关单位，执行行政单位会计制度，是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位。

(一)部门职责

根据《中共西藏自治区委员会办公厅西藏自治区人民政府办公厅关于印发〈西藏自治区民族事务委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(藏委厅(2019)29号)精神，设立西藏自治区民族事务委员会，为自治区人民政府组成部门，为正厅级，归口自治区党委统战部领导。   

自治区民族事务委员会贯彻落实党中央关于民族工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对全区民族工作的统一领导。主要职责是:

1.贯彻执行民族区域自治法及有关法律法规。保障各民族的合法权益。研究拟订全区民族工作的重大政策和措施。起草地方性民族法规草案和政策规定并监督实施。

2.依法管理民族事务，指导、协调有关方面履行民族工作职责。负责民族领域社会稳定工作，参与协调处理民族工作中的重大问题。

3.拟订、实施“兴边富民行动”专项规划。参与编制扶持人口较少民族事业发展专项规划。协同有关部门管理少数民族发展资金、民族工作经费等。

4.参与拟订涉及民族工作方面经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的方针、政策和规划。研究分析涉及民族工作方面经济发展、社会事业等问题并提出政策建议。

5.负责民族政策、法律法规、民族基本知识的宣传普及和民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

6.加强各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。

7.承担民族事务管理信息化建设。推进实施自治区民族事务委员会兼职委员制度和民族事务服务体系。

8.负责民族工作干部的教育培训，会同有关部门开展少数民族干部的培养教育、选拔推荐工作。

9.承办民族工作领域有关对外交流合作，参与涉及民族事务的外事外宣工作。

10.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

   部门内设8个处（室），无二级预算单位。

自治区民族事务委员会设下列内设机构:

1.办公室(机关党委、政工人事处)。负责机关日常运转工作，承担机关文秘、会务、机要、档案、印鉴、人事、接待信访、保密、安保、财务和国有资产管理工作。承担联系兼职委员单位。协调办理人大代表建议和政协委员提案。负责机关党建、群团和纪检工作。负责从事民族工作干部的教育培训，会同有关部门开展少数民族干部培训教育、选拔推荐工作。

下设秘书科、行政科、人事科。

2.政策法规处。起草地方性民族法规草案，拟订政策措施。组织开展民族理论、民族政策和民族问题的调查研究。承担推进民族事务法治化工作，负责民族法律法规的普及宣传教育。参与涉及各民族权益保障的调研工作，保障各民族平等权益。会同政法部门开展反对和抵制国内外敌对势力对我区的渗透颠覆破坏活动并提出对策建议。承办涉及民族政策的审核工作。承担行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉处理工作，组织行政处罚听证工作。

下设翻译科。

3.经济发展处。开展“兴边富民行动”，对边境地区经济社会发展情况进行调研并提出意见建议。负责少数民族发展项目资金落实情况的监督检查。参与制定边境地区和人口较少民族经济社会发展规划，参与制定和落实民族地区扶贫开发政策。会同有关部门管理使用各项补助资金并检查其社会、经济效益。

4.宣教创建处。负责组织、指导民族政策、民族成就、民族团结、民族基本知识宣传教育。负责外事外宣和交流合作。负责全区民族团结进步创建工作开展和督促检查。负责国家和自治区级民族团结进步示范单位和教育基地的推荐、申报、命名、挂牌工作。承担少数民族学习、参观、考察等工作。

5.社会事业处。研究提出少数民族教育、科技、文化、卫生、体育、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议。承担民族团结进步表彰相关工作。办理少数民族风俗习惯和民族乡有关事宜。推进实施民族事务服务体系建设。负责城市民族工作，会同有关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。承担指导民族古籍的搜集、整理、出版工作。

6.监督检查处。承担民族法律法规和民族政策执行情况督促检查。负责民族领域行政执法监督检查，指导监督贯彻落实涉及民族领域相关政策的执行。依法协调处理民族关系和民族工作中的重大问题，会同有关部门处理涉及民族因素的矛盾纠纷，参与协调民族领域维护稳定工作，研究建立民族工作方面重大突发事件预警、应急机制和处置预案。

第二部分

西藏自治区民族事务委员会2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区民族事务委员会2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

自治区民委2021年收支总预算6265.47万元。一般公共预算拨款收入3201.09万元、上年结转3064.38万元；支出包括：一般公共服务支出2779.93万元、社会保障和就业支出174.47万元、卫生健康支出112.07万元、住房保障支出134.62万元、年终结转结余3064.38万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

自治区民委2021年收入预算6265.47万元，其中：上年结转3064.38万元，占全年收入预算48.91%；一般公共预算拨款收入3201.09万元，占全年收入预算51.09%。

三、2021年部门支出总表的说明

自治区民委2021年支出预算3201.09万元，其中：基本支出1824.28万元，占全年支出预算56.99%；项目支出1376.81万元，占全年支出预算43.01%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

自治区民委2021年财政拨款收支总预算6265.47万元。收入为一般公共预算拨款6265.47万元，包括：一般公共预算当年拨款收入3201.09万元、上年结转3064.38万元；支出包括：一般公共服务支出2779.93万元、社会保障和就业支出174.47万元、卫生健康支出112.07万元、住房保障支出134.62万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

自治区民委2021年一般公共预算当年拨款3201.09万元,比2020年一般公共预算拨款增加638.61万元，增长24.92%，主要原因是因为根据中央第七次西藏工作座谈会精神，我委2021年预算项目增加了铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步模范区创建等经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

自治区民委2021年支出3201.09万元，包括：一般公共服务支出2779.93万元、占86.84%；社会保障和就业支出174.47万元、占5.45%；卫生健康支出112.07万元、占3.50%；住房保障支出134.62万元，占4.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

自治区民委2021年支出3201.09万元，具体使用明细情况如下：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）（2012301）2021年预算数为1403.12万元，比2020年年初预算减少767.15万元，下降35.35%，主要是一般行政管理事务、民族工作专项等经费增加，相应的行政运行减少。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）（2012302）2021年预算数为428.38万元，比2020 年年初预算增加428.38万元，增长100%，主要是增加聘请法律顾问、民族团结进步模范区创建启动工作等经费。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）（2012303）2021年预算数为33万元，比2020 年年初预算增加33万元，增加100%，主要是为保障机关运行，增加机关运行经费。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）（2012304）2021年预算数为417.50万元，比2020 年年初预算增加417.50万元，增长100%，主要是增加少数民族参观团、民族工作经费。

5.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）（2012399）2021年预算数为497.93万元，比2020 年年初预算增加497.93万元，增长100%，主要是增加民委系统理论政策培训班、《大事记》及内刊资料编印等经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）（2080505）174.47万元，比2020 年年初预算增加8.37万元，增加5.04%，主要是2020年新增一名正厅级领导。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）94.87万元，比2020 年年初预算增加11.88万元，增长14.31%，主要是2020年新增一名正厅级领导。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.20万元，比2020 年年初预算减少7.74万元，降低31.03%，主要是2021年行政单位医疗增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）134.62万元，比2020 年增加16.44万元，增长7.99%，主要是2020年新增一名正厅级领导。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

自治区民委2021年一般公共预算基本支出1824.28万元，较上年增加49.18万元，增长2.77%，其中：

工资福利支出（人员经费）1617.75万元，较上年增加45.42万元，增长2.89%，原因是2020年新增一名正厅级领导。主要包括：工资性支出1121.84万元（基本工资294.43万元、津贴补贴741.11万元、奖金86.30万元）、机关事业单位养老保险缴费174.47万元、城镇职工基本医疗保险缴费94.87万元、公务员医疗补助17.20万元、其他社会保险缴费（工伤保险、生育保险）1.04万元、其他工资福利支出73.71万元（个人取暖费11.59万元、煤油补贴0.73万元、加班补助12.96万元、休假探亲费48.43万元）、住房公积金134.62万元。

公用经费197.56万元，比2020年预算增加3.76万元，增长1.94%，主要是2020年新增一名正厅级领导。主要包括：商品和服务支出175.12万元（办公费9万元、水费2万元、电费4万元、邮电费18万元、取暖费15万元、差旅费20万元、维修(护)费2万元、会议费1.5万元、培训费2万元、公务接待费2万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费57万元、食堂补助40万元、离退休人员公用经费1.2万元、其他商品和服务支出1.02万元）、工会经费22.44万元。

对个人和家庭的补助：包括其他对个人和家庭的补助8.97万元，与上年相比，无变动。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区民委2021年“三公”经费预算数为59万元，其中：因公出国（境）费0万元、较2020年无变动；公务用车购置及运行费57万元，与2020年相比增加23.9万元，同比增长72.21%，主要因为车辆使用年限长，维修较多，因民族工作任务，下乡调研多；公务接待费2万元，与2020年相比增减少1万元，主要是因为参照2020年接待费用支出较少，2021年预计无大变动。2021年“三公”经费预算比2020年增加20.90万元，增长57.89%，主要原因一是车辆使用年限长，维修较多；二是因民族工作任务，下乡调研多。

我委预计2021年无因公出国（境）团事项，与2020年相比无变动；2021年我委部门预算中未安排车辆和通用设备的购置，与2020年相比无变动；预计国内公务接待5批次、25人，与2020年相比，预计有减少。截至2020年底，我单位公务用车10辆。其中:主要领导干部用车2辆，机要通信保障车1辆，其他用车7辆，较上年度增加1辆，原因是根据藏财资批复[2020]158号文件，将1辆公务用车（藏AQ9859）入编。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年度没有安排政府性基金预算支出，同2020年相比，无变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年自治区民委（行政机关）机关运行经费财政拨款预算197.56万元，比2020年预算增加3.76万元，增长1.94%。主要是2020年新增一名正厅级领导。我委认真贯彻中央和自治区有关文件精神，加强对控制机关运行成本重要性的认识，牢固树立过紧日子、艰苦奋斗、勤俭节约思想，努力把每一分钱都花在刀刃上，逐步降低一般性经费支出。

公用经费197.56万元，主要包括：商品和服务支出175.12万元（办公费9万元、水费2万元、电费4万元、邮电费18万元、取暖费15万元、差旅费20万元、维修(护)费2万元、会议费1.5万元、培训费2万元、公务接待费2万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费57万元、食堂补助40万元、离退休人元公用经费1.2万元、其他商品和服务支出1.02万元）、工会经费22.44万元。

（二）政府采购情况说明。

自治区民委2021年政府采购预算总额0万元，与2020年相比减少166.83万元，主要是为保障机关运行正常运转，2020年度追加车辆保险5万元、新办公楼办公设备等购置经费161.83万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2020年底，我单位固定资产原值1083.88万元，比去年减少31.13万元，减少2.87%。其中房屋及构筑物546.24万元，专用设备0.92万元，专用设备448.07万元，图书档案1.89万元，家具、用具、装具及动植物85.96万元；无形资产净值0.8万元。原因是2020年部分固定资产减少，专用设备、通用设备、家具、用具、装具及动植物进行报废和盘亏处理。

通用设备中公务用车10辆。其中:主要领导干部用车2辆，机要通信保障车1辆，其他用车7辆，其他用车主要用于保障赴其他单位等地方协商和办理工作、下乡调研的车辆。较上年度增加1辆，原因是根据藏财资批复[2020]158号文件，将1辆公务用车（藏AQ9859）入编。单位价值50万元以上通用设备2台（套）（2辆公务用车），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2021年预算绩效目标管理情况。

我委2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金1376.81万元，均为地方资金，比去年增加589.43万元，增长74.86%，主要原因一是根据中央第七次西藏工作座谈会精神，我委2021年预算项目增加了铸牢中华民族共同体意识、民族团结进步模范区创建等经费；是党建经费预算增加。

重点项目2个、资金650万元，实行绩效目标管理，分别是民族团结进步模范区创建启动工作补助经费、资金390万元，推广和普及边销茶工作经费、预算260万元，占年初项目支出预算总额的47.21%。重点项目绩效目标表如下：

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

     2021年我单位无扶贫资金，无扶贫资金管理使用情况，与2020年相比无变动。

（六）政府债务情况。

     2021年我单位无政府债务，无使用和管理政府债务资金情况。同2020年度相比，无变动。

（七）涉密事项情况说明

    我单位2021年无涉密项目预算。同2020年相比，减少1 个。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。