根据贵厅《关于开展2022年度预算管理绩效考核自评工作的通知》，我委高度重视，结合2022年预算绩效目标和预算执行情况，针对我委2022年度预算绩效管理工作进行自评，评分为96分，现将自评工作报告如下：

一、绩效工作开展情况

（一）机构设置和制度建设

根据《关于调整、设立区民委相关工作领导小组成员的通知》（藏民委办〔2020〕13号），2022年继续确定区民委党组副书记、主任尼玛多吉同志为组长的西藏自治区民委预算绩效管理工作考核领导小组，负责区民委2022年预算绩效管理工作，不断增强绩效管理理念，加强预算绩效全过程跟踪管理，提高预算绩效管理质量和成效。

（二）预算绩效管理

将2022年所有项目纳入绩效管理，制定绩效目标，认真填写预算项目基础信息表、绩效目标表，合理设置各级指标，对各处室（中心）预算项目全面梳理、加强审核，所有项目有资金测算和具体内容，尤其重要项目绩效目标设置反映核心履职成效。

一是根据2022年财政项目预算安排，印发了《区民委2022年重点任务（含预算执行）路线图》，明确预算支出时间节点，积极推进各项任务。二是区民委相关委主任办公会均对我委预算支出和绩效管理作出重要安排部署，要求合理安排预算支出，提高预算执行率。三是及时了解跟踪预算执行进度，将我委预算资金执行明细进行数据表格梳理分析，对预算资金做好合理规划支出，做到心中有数。

（三）预算绩效监控

加强预算执行日常绩效监控。在预算管理一体化系统中填报送审了2022年项目绩效运行监控表，向自治区财政分别报送《区民委2022年1—6月预算绩效运行监控报告》、《区民委2022年7—10月预算绩效运行监控报告》，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，对偏离预算绩效、预算执行进度慢的项目加以改正完善。

（四）预算绩效评价

按要求报送了2021年度预算绩效管理考核自评工作总结。报告真实完整反映预算绩效开展情况、主要成效、存在问题和下步工作计划，将评价结果用于指导和改进2022年度预算绩效管理工作。

（五）预算绩效公开

高度重视预决算信息公开工作。及时将项目绩效目标、绩效自评报告在政府门户网站和区民委门户网站上进行公开，如实反映绩效目标实现结果，自觉接受社会监督。

二、绩效目标完成情况

    （一）2022年度预算执行情况

    我委2022年财政预算11943.37元（追加预算8321万元），其中：基本支出2109.66万元，占全年财政预算17.66%；项目支出9833.71万元，占全年财政预算82.34%。截止12月份支出2591.46万元，结转资金9351.90万元，预算执行率为21.70%，整体支出进度一般。具体收支明细详见下表：

                                     单位：万元

    （二）2022年度部分主要项目绩效

1.全区健康茶采购配送项目

依据《关于进一步做好“健康饮茶”工作实施方案（2020—2025年）》（藏政发〔2020〕8号）以及《西藏自治区2022年低氟健康茶采购配送工作方案》，项目实际中标价格7887万元。目前项目资金未支出。全区低氟健康茶采购配送项目于2022年7月发布采购意向，8月15日在自治区公共资源交易平台发布招标公告，原定9月6日开标。受疫情影响，项目先后8次延期开标。11月15日，在疫情防控允许情况下，第一时间开展了项目开标、评标工作，确定三家中标企业。12月6日，自治区民委与三家中标企业签订合同。目前，三家企业均已经完成第一期货物生产，并启动配送工作。

按照合同约定，供应商应于2023年1月20日前完成配送。自治区财政部门明确要求，政府采购项目必须配送完毕，且验收合格才能支付，故目前项目资金未执行。

2.全区健康茶推广普及宣传采购项目

依据国家七部委《关于进一步推广低氟边销茶的通知》（民委发〔2019〕53号）、《关于进一步做好“健康饮茶”工作实施方案（2020—2025年）》（藏政发〔2020〕8号）和自治区政府工作报告立项，项目中标价格148.7万，用于开展健康饮茶宣传，设计制作宣传手册、海报、公益广告等宣传品，将健康茶宣传广告投放到户外LED、公交车辆等，扩大覆盖面，增强社会影响力，让全区各族群众更加深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖。

前期已完成低氟健康茶宣传手册、海报、公益广告等方案设计和拍摄制作，受我区突发疫情及疫情防控工作要求等因素的影响，导致健康茶推广普及宣传采购项目未能正常有效开展。

3.全区健康茶推广普及培训政府购买服务项目

依据国家七部委《关于进一步推广低氟边销茶的通知》（民委发〔2019〕53号）、《关于进一步做好“健康饮茶”工作实施方案（2020—2025年）》（藏政发〔2020〕8号）立项，项目中标价格89.9万，用于举办健康茶推广普及工作培训班，组织七地（市）健康茶工作领导小组成员单位、部分县（区）健康茶工作领导小组成员单位、驻村工作队队长、乡（镇）街道办事处负责人、村（居）委会负责人参加健康茶推广普及培训，举办培训班26场（次），累计培训人员3792人，向基层讲解健康茶推广普及重要意义、健康茶各项政策措施、健康茶辨别、饮茶型地氟病防治知识等，推动“健康饮茶”民生工程向纵深开展，为满足人民群众日益增长的健康需求奠定坚实的基础。

全区健康茶推广普及培训政府购买服务项目已于8月初完成培训工作任务，受我区突发疫情及疫情防控工作要求等因素的影响，导致项目资金未能及时支出。

4. 民族团结进步模范区创建经费

一是筹备召开全区民族团结进步模范区创建工作经验交流现场会暨培训班经区党委同意，于近期在山南召开。二是制作全区民族团结进步模范区创建模范地（市）、模范县（区）、模范单位牌匾经费12万元，由于疫情影响，2022年第二全区民族团结进步模范区地（市）、模范县（区）、模范单位命名工作目前正在按计划开展，预计2023年初开展牌匾制作项目招标。三是制作民族团结进步宣传品经费46.18万元，前期招标、签订合同工作已完成，待区文联将我区民族团结进步模范区创建标识Logo公布后，即可组织制作。四是制作民族团结进步宣传手册经费9.6万元，目前正对手册进行编排，待专项组领导审定后即可印制。五是联合团区委在中小学校中开展铸牢中华民族共同体意识演讲比赛经费30万元。受疫情影响，此项工作至今未举办，12月4日经委领导同意后，列委党组会议研究，待会议研究后，在2023年初适时组织开展。六是开展民族团结进步模范区创建工作调研经费10万元，由于疫情影响，原计划开展调研工作未开展，年度完成了4次调研工作，使用经费6万元，已完成支付。

民族团结进步模范区创建在全区掀起了民族团结宣传教育的高潮，不断扩大了民族团结宣传教育的社会影响力，进一步激发了全区各族人民加强民族团结建设美丽西藏的热情和信心，铸牢中华民族共同体意识。

5. 少数民族参观团经费

组织自治区少数民族参观团到内地参观学习，是自治区党委和政府重度重视民族工作、亲切关怀少数民族干部群众的生动体现，也是铸牢中华民族共同体意识、加强各民族交往交流交融的重要举措。2022年，以“高原红石榴+民族团结品牌”，组织自治区少数民族参观团赴内地兄弟省市开展参观交流活动，在年内分两批次组织开展活动，总人数在60至80人之间，参观团成员涉及区内各行各业。组织少数民族参观团赴兄弟省市开展参观交流活动经费中标金额131.95万。受疫情影响，此项工作年内未能开展。

6.民族工作经费

用于铸牢中华民族共同体意识创建民族团结进步模范区为主题的第四届摄影、美术、书法作品征集活动项目招标，中标价48.58万元。租用拉萨市区5座公交站台及主要商务楼宇液晶电视广告开展民族团结进步宣传经费35万元。租赁拉贡高等级公路汤堆隧道口经费26.5万元、租赁高炮三面宣传标语经费25万元，租赁拉林高等级公路两面宣传标语经费15万元，。租用市区主要路口5座人行天桥LED显示屏宣传族团结经费33万元。

举办民族团结进步相关主题工作培训班3次，由于受疫情影响，年内未能正常开展培训工作，仅举办一次全区民委系统铸牢中华民族共同体意识干部培训班，支出1.3万元。

7. 开展铸牢中华民族共同体意识在西藏的理论和实践研究

预算经费主要用于筹备举办首届“铸牢中华民族共同体意识”论坛。目前论坛各项筹备工作已经完成，受疫情影响，经请示自治区领导，2022年12月10日批示到论坛推迟到明年举行。

8. 民族团结进步模范评选表彰经费

为做好2022年民族团结进步模范集体、模范个人评选表彰工作，进一步推动我区民族团结进步事业。自治区2022年实际表彰模范集体150个、模范个人200名。由于新冠疫情原因表彰大会召开时间推迟到12月，表彰大会参会人员规模缩小，项目资金是财政拨款114.3万元，实际支出数57.09万元，12月26日表彰大会顺利召开。

9. 开展《中国少数民族文物图谱·西藏自治区卷》编纂

根据《关于做好<少数民族文物图谱>编纂出版工作的通知》精神（以下简称《通知》），各省、自治区、直辖市请参照《图谱》编纂出版委员会和专家委员会的设立原则，设立分编委会和专家委员会，负责本地区的《图谱》编纂工作。因疫情原因，未能开展调研和图谱资料收集工作。下步计划组织协调相关单位开展编纂《图谱》工作，对接召开图谱编纂推进会议。一是推进文物遴选，主要是文物递选、确立编纂卷册数量；二是文物编纂、中文审校、英文翻译等工作；三是组织相关部门开展调研工作。

三、主要工作和成效

（一）2021年度预算绩效管理工作考核为“良”

根据《西藏自治区人民政府办公厅关于2021年度预算绩效管理工作考核情况的通报》（藏政办函〔2022〕18号），在自治区本级部门预算绩效管理工作考核中，我委考核结果为“良”。根据2019-2021年绩效管理考核成绩分别为自治区第三名、良好、良好的结果，有信心在2022年预算绩效管理考评工作中取得较好成绩。

（二）不断提高绩效业务能力

一是通过不断加强学习和强化工作实践，进一步提高我委对预算绩效管理工作重要性和必要性认识，加强预算绩效管理在预算申报、执行过程中指导监督作用。传阅学习了《西藏自治区财政厅关于加强自治区本级预算支出绩效目标管理的通知》。二是参加自治区财政举办的预算绩效运行监控依托预算管理一体化系统专题培训、预算管理业务培训等预算绩效相关培训。进一步提高了预算绩效管理人员理论水平和实践能力，有效指导我委预算绩效管理工作。

（三）严控一般性支出

认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，响应国家和自治区关于“过紧日子”决策部署，继续执行《区民委厉行节约、压缩一般性支出实施方案》，严控一般性支出，减少会议、培训等经费支出。传达学习了《西藏自治区财政厅关于加强“三公”经费管理和严控一般性支出的通知》，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，杜绝“大手大脚花钱”、铺张浪费等行为，坚持精打细算、勤俭节约，对不该开支或不必开支的事项一律不开支。

四、存在问题及原因分析

从我委绩效评价结果来看，影响预算绩效的主要原因是预算执行率和全面实施预算绩效管理成效不突出。

（一）项目执行率整体不理想

我委预算执行不太理想，主要是因为项目预算占比较大，部分项目支出缓慢，影响部门整体预算执行率。一是全区低氟健康茶采购配送项目预算资金8321万元，目前，支出进度为0%，对今年整个预算执行造成影响。该项目为自治区财政追加经费，2022年6月到账，从成立健康茶采购专班到发布采购意向，先后8次延期开标，待与中标企业签订合同和启动配送工作时，已在12月份，资金无法在今年拨付。二是受新冠疫情影响，全区低氟健康茶采购配送项目、铸牢中华民族共同体意识研究论坛、推广和普及健康茶等项目未形成实际支出。三是全区民族团结进步表彰大会根据自治区安排在12月26日召开，奖励资金和会议经费未完全拨付。

（二）预算绩效管理工作待完善

因预算绩效管理工作越来越规范完善，对预算绩效要求提高。我委未印发针对自己的预算绩效管理规章制度，预算绩效管理工作缺乏特色亮点，完成质量待提高。

四、下步工作计划

一是充分发挥我委预算绩效管理工作考核领导小组在指导我委预算绩效管理工作的作用，提高预算绩效管理质量和成效。二是2023年继续印发经费预算使用计划及执行路线图，在预算执行环节中不断加强绩效监控和跟踪检查，对预期绩效目标较差项目，及时进行协调和提出整改措施。三是计划邀请自治区财政绩效人员对我委辅导和培训，切实增强预算绩效业务素质，提高预算绩效业务水平。四是建立完善我委预算绩效管理规章制度和预算管理长效机制，将预算绩效管理各项规章制度归纳分类汇编成册，深刻领会和加强学习，确保我委预算绩效规范化。五是高度重视我委在预算绩效考评中的失分因素，以此为参照，不断完善预算绩效制度建设和管理工作。

附表：2022年度自治区本级部门预算管理绩效考核自评表

                      西藏自治区民族事务委员会

                           2022年12月27日