西藏自治区民族事务委员会2025年度

部门预算

2025年2月7日

目  录

第一部分  西藏自治区民委概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  2025年部门预算表

          2025年部门整体支出绩效目标表

          2025年重点项目预算支出绩效目标表

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购和政府购买服务情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区民委部门概况

一、主要职责

西藏自治区民族事务委员会是行政机关单位，执行行政单位会计制度，是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位。根据部门“三定”方案，西藏自治区民族事务委员会为自治区人民政府组成部门，正厅级，归口自治区党委统战部领导。

自治区民族事务委员会负责贯彻落实党中央关于民族工作的方针政策及自治区党委的工作要求，把坚持党对民族工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”，扎实推进创建全国民族团结进步模范区工作。

二、部门机构设置情况

 民委部门设5个内设机构（正处级），分别为办公室(机关党委、人事处)、政策法规和理论研究处、协调推进处、团结促进处、共同发展处，无二级预算单位。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区民族事务委员会部门预算。

第二部分

2025年部门预算表（四舍五入后，尾数存在微小误差）

2025年部门整体支出绩效目标表

2025年重点项目预算支出绩效目标表

（表格详见附件）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）部门预算收支情况

2025年本部门收入总预算13648.35万元（一般公共预算拨款收入13534.56万元，上年结转113.79万元），比2024年增加277.12万元，增长2.07%，主要原因是：根据单位职能和工作部署，新增西藏铸牢中华民族共同体意识论坛、中华民族共同体体验馆2025年中华优秀文化体验轮展、民族刊物，增加了2025年全区健康茶采购配送等项目预算。

支出预算13648.35万元（本年预算13534.56万元，上年结转113.79万元），比上年增加277.12万元，增长2.07%，主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2025年预算支出13648.35万元，包括：一般公共服务支出13126.25万元，占当年支出96.17%；社会保障和就业支出284.58万元，占当年支出2.09%；卫生健康支出102.88万元，占当年支出0.75%；住房保障支出134.65万元，占当年支出0.99%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

2025年预算支出13648.35万元，具体明细情况如下：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）（2012301）2025年预算数为1574.03万元，比2024年增加42.06万元，增长2.74%，主要是人员职务职级等有所变动，相应的津贴补贴、社会保险等工资福利支出有所增加。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）（2012302）2025年预算数为206.36万元，比2024年减少997.36万元，下降65.1%，主要是减少了“十三五”时期网络信息化项目、机构运行维护费等项目预算。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）（2012304）2025年预算数为11103.71万元，比2024 年增加10392.68万元，增长14.61倍，主要是新增2025年全区低氟健康茶采购配送项目9480万元、西藏铸牢中华民族共同体意识论坛302万元、中华民族共同体体验馆2025年中华优秀文化体验轮展400万元等项目预算。

4.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）（2012399）2025年预算数为242.15万元，比2024 年增加242.15万元，增长100%，主要是新增专项规划编制、民族刊物、《中国少数民族文物图谱·西藏自治区卷》项目预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）179.53万元，比2024 年增加5.7万元，增长3.27%，主要是人员职务职级等有所变动，养老保险缴费相应增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）90万元，比2024 年减少10万元，下降10%，主要是根据2025年预计退休人员职业年金测算。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）（2080705）13.97万元，比2024年增加0.2万元，增长1.45%，主要是公益性岗位补助发放标准有所提高。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）（2081002）1.08万元，比2024年增加0.18万元，增长20%，主要是高龄老人健康补贴标准增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位单位医疗（项）（2101101）86.39万元，比2024 年增加2.78万元，增长3.32%，主要是人员职务职级等有所变动，医疗保险缴费相应增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）16.49万元，比2024年增加0.61万元，增长3.84%，主要是人员职务职级等有所变动, 公务员医疗补助缴费相应增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）134.65万元，比2024年增加4.28万元，增长3.28%，主要是人员职务职级等有所变动，住房公积金缴费相应增加。

（四）2025年一般公共预算基本支出表情况说明

自治区民委2025年一般公共预算基本支出2096.13万元，较上年增加45.8万元，增长2.23%，其中：

工资福利支出（人员经费）1813.02万元，较上年增加72.64万元，增长4.17%，原因是人员职务职级等有所变动，相应的津贴补贴、社会保险等有所增加。

公用经费222.23万元，比2024年预算减少15.04万元，下降6.33%，主要是相比2024年减少了3名干部职工和2名志愿者测算。

对个人和家庭的补助60.88万元，比2024年预算减少11.84万元，下降16.28%，主要是减少了工会疗养往返路费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费51万元，比上年减少1万元，下降1.92%，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）0万元，同比上年无变动；公务用车购置及运行维护费51万元（公务用车购置费0万元，同比上年无变动；公务用车运行维护费51万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降1.92%，主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约、压减支出；公务接待费2万元，同比上年无变动。2025年预计因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有10量，国内公务接待8批次、40人。

三、机关运行经费安排情况

2025年，本部门机关运行经费安排232.73万元（商品和服务支出222.23万元、机构运行维护费10.5万元），比上年减少4.51万元，下降1.94%，主要原因是减少了机构运行费。我委认真贯彻中央和自治区有关文件精神，加强对控制机关运行成本重要性的认识，牢固树立过紧日子、艰苦奋斗、勤俭节约思想，努力把每一分钱都花在刀刃上，逐步降低机关运行经费支出。

四、政府采购和政府购买服务情况

2025年政府采购安排9910.88万元，其中：货物类采购预算9480万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算430.88万元。比2024年增加1581.25万元，增长18.98%。主要是增加了2025年全区健康茶采购配送项目资金，新增中华民族共同体体验馆2025年中华优秀文化体验轮展。

2025年政府购买服务预算总额94万元，与2024年相比，减少1071.18万元，减少91.92%，主要是减少了区民委系统“十三五”时期网络信息化项目、铸牢中华民族共同体意识培训、民族团结进步模范区创建经费中的课题研究等项目。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月底，本部门公务用车10辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要用于日常工作运行、下乡调研等。2025年度拟购置固定资产43万元，主要是新购2台电子政务内网密码认证网关。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理34个，资金13534.56万元，即2025年年初预算均实现项目支出绩效目标管理全覆盖。比去年增加1363.82万元，增长11.21%，其中本部门2个重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

2025年无政府债务，与2024年相比，无变动。

2025年度无政府性基金预算支出，与2024年相比，无变动。

2025年无涉密项目预算。同2024年相比，无变动。

2025年无国有资本经营预算。同2024年相比，无变动。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

六、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。