西藏自治区民族事务委员会

2022年度部门决算

  2023    年  09  月   01 日

目  录

第一部分  区民委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  区民委2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 区民委2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第五部分  附件：《西藏自治区民族事务委员会关于     

          2022年度预算绩效管理工作考评总结报告》

第一部分

区民委概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区民族事务委员会是行政机关单位，执行行政单位会计制度，是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位，预算单位编码为540108001。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发〈西藏自治区民族事务委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（藏委厅(2019)29号）精神，设立西藏自治区民族事务委员会，为自治区人民政府组成部门，为正厅级，归口自治区党委统战部领导。

1、主要职责

自治区民族事务委员会贯彻落实党中央关于民族工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对全区民族工作的统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行民族区域自治法及有关法律法规。保障各民族的合法权益。研究拟订全区民族工作的重大政策和措施。起草地方性民族法规草案和政策规定并监督实施。

2.依法管理民族事务，指导、协调有关方面履行民族工作职责。负责民族领域社会稳定工作，参与协调处理民族工作中的重大问题。

3.拟订、实施“兴边富民行动”专项规划。参与编制扶持人口较少民族事业发展专项规划。协同有关部门管理少数民族发展资金、民族工作经费等。

4.参与拟订涉及民族工作方面经济、文化、教育、科技、卫生、体育等事业发展的方针、政策和规划。研究分析涉及民族工作方面经济发展、社会事业等问题并提出政策建议。

5.负责民族政策、法律法规、民族基本知识的宣传普及和民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

6.加强各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。

7.承担民族事务管理信息化建设。推进实施自治区民族事务委员会兼职委员制度和民族事务服务体系。

8.负责民族工作干部的教育培训，会同有关部门开展少数民族干部的培养教育、选拔推荐工作。

9.承办民族工作领域有关对外交流合作，参与涉及民族事务的外事外宣工作。

10.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

自治区民族事务委员会设下列内设机构：

1.办公室(机关党委、政工人事处)。负责机关日常运转工作，承担机关文秘、会务、机要、档案、印鉴、人事、接待信访、保密、安保、财务和国有资产管理工作。承担联系兼职委员单位。协调办理人大代表建议和政协委员提案。负责机关党建、群团和纪检工作。负责从事民族工作干部的教育培训，会同有关部门开展少数民族干部培训教育、选拔推荐工作。

下设秘书科、行政科、人事科。

2.政策法规处。起草地方性民族法规草案，拟订政策措施。组织开展民族理论、民族政策和民族问题的调查研究。承担推进民族事务法治化工作，负责民族法律法规的普及宣传教育。参与涉及各民族权益保障的调研工作，保障各民族平等权益。会同政法部门开展反对和抵制国内外敌对势力对我区的渗透颠覆破坏活动并提出对策建议。承办涉及民族政策的审核工作。承担行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉处理工作，组织行政处罚听证工作。

下设翻译科。

3.经济发展处。开展“兴边富民行动”，对边境地区经济社会发展情况进行调研并提出意见建议。负责少数民族发展项目资金落实情况的监督检查。参与制定边境地区和人口较少民族经济社会发展规划，参与制定和落实民族地区扶贫开发政策。会同有关部门管理使用各项补助资金并检查其社会、经济效益。

4.宣教创建处。负责组织、指导民族政策、民族成就、民族团结、民族基本知识宣传教育。负责外事外宣和交流合作。负责全区民族团结进步创建工作开展和督促检查。负责国家和自治区级民族团结进步示范单位和教育基地的推荐、申报、命名、挂牌工作。承担少数民族学习、参观、考察等工作。

5.社会事业处。研究提出少数民族教育、科技、文化、卫生、体育、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议。承担民族团结进步表彰相关工作。办理少数民族风俗习惯和民族乡有关事宜。推进实施民族事务服务体系建设。负责城市民族工作，会同有关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。承担指导民族古籍的搜集、整理、出版工作。

6.监督检查处。承担民族法律法规和民族政策执行情况督促检查。负责民族领域行政执法监督检查，指导监督贯彻落实涉及民族领域相关政策的执行。依法协调处理民族关系和民族工作中的重大问题，会同有关部门处理涉及民族因素的矛盾纠纷，参与协调民族领域维护稳定工作，研究建立民族工作方面重大突发事件预警、应急机制和处置预案。

第二部分

区民委2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

区民委2022年度部门决算数据说明

（数据四舍五入后，合计可能存在尾数误差）

一、收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款经费情况

2022年度一般公共预算财政拨款收入总计11602.56万元，上年结转247.81万元。本年财政拨款11354.75万元，其中:一般公共服务支出2573.60万元，社会保障和就业支出194.64万元，卫生健康支出115.61万元，农林水支出8321.00万元，住房保障支出149.90。同比2021年增加6336.21万元，增加120.32%。主要是因为2022年度增加低氟健康茶采购配送项目经费8321.50万元。

（二）财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出2568.15万元，其中一般公共服务支出2130.49万元，社会保障和就业支出181.31万元，卫生健康支出106.45万元，住房保障支出149.90万元，年末结转和结余9034.41万元。同比2021年支出减少2698.2万元，减少2.05倍。主要是因为2022年由于疫情原因大部分项目未能按时开展。

二、收入决算情况说明

2022年度财政拨款收入11354.75万元，上年结转247.81万元，总计11602.56万元。基本支出2000.29万元，占总收入的17.24%；项目支出9354.46万元，占总收入的80.62%，上年结转247.81万元，占总收入2.14%。同比2021年增加6336.21万元，增加120.32%。主要是因为2022年度增加健康茶采购配送项目经费8321.50万元。

三、支出决算情况说明

2022年度财政拨款支出2568.15万元，其中一般公共服务支出2130.49万元，社会保障和就业支出181.31万元，卫生健康支出106.45万元，住房保障支出149.90万元，年末结转和结余9034.41万元。同比2021年支出减少2698.2万元，减少2.05倍。主要是因为2022年由于疫情原因大部分项目未能按时开展。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度预算财政拨款收入总计11602.56万元，上年结转247.81万元。本年财政拨款11354.75万元，其中:一般公共服务支出2573.60万元，社会保障和就业支出194.64万元，卫生健康支出115.61万元，农林水支出8321.00万元，住房保障支出149.90。同比2021年增加6336.21万元，增加120.32%。主要是因为2022年度增加低氟健康茶采购配送项目经费8321.50万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2568.15万元，其中一般公共服务支出2130.49万元，社会保障和就业支出181.31万元，卫生健康支出106.45万元，住房保障支出149.9万元，年末结转和结余9034.41万元。同比2021年支出减少2698.20万元，减少2.05倍。主要是因为2022年由于疫情原因大部分项目未能按时开展。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出了2568.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2130.49万元，占82.96%；社会保障和就业支出（类）181.31万元，占7.06%；卫生健康支出（类）106.45万元，占4.15%；住房保障支出149.90万元，占5.84%。

           支出结构占比表                        

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）

年初预算数为2573.60万元，上年结转247.69万元，支出决算数为2130.49万元，完成预算的79.5%，结转690.80万元。结转经费主要是民族团结进步模范区创建启动工作补助经费、开展铸牢中华民族共同体意识在西藏的理论和实践研究、民族团结进步模范评选表彰经费、少数民族参观团等项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算数为181.04万元，支出决算数为169.95万元，完成预算的93.87%，结转11.09万元，主要是养老保险单位缴纳部分。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）就业补助（项）

年初预算数为13.20万元，支出决算数为10.84元，完成预算的78.79%，结转2.36万元，主要是公益性岗位补贴。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算数为0.4万元，上年结转0.12万元支出决算数为0.52元，完成预算的100%，主要是高龄老人健康补贴。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为98.44万元，支出决算数为89.28万元，完成预算的90.69%，结转9.16万元，主要是医疗保险单位缴纳部分。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为17.17万元，支出决算数为17.17万元，完成预算的100%，主要是公务员医疗补助单位缴纳部分。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为149.9万元，支出决算数为149.9万元，完成预算的100%，主要为住房公积金单位缴纳部分。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费相关经费表

单位：万元

（一）“三公”经费财政预算拨款情况

2022年度“三公”经费财政预算拨款为55万元（其中公务接待费2万元、公务用车购置及运行维护费53万元、因公出国（境）0元），与2021年度相比减少3.51万元，主要是我委严格按照中央和自治区关于过紧日子、艰苦奋斗、勤俭节约的思想要求，厉行节约，努力降低行政运行成本。

（二）“三公”经费支出总体情况

2022年度“三公”经费支出决算为43.19万元，其中因公出国（境）0元；公务接待费0.33万元，2022年接待2批次、23人，支出0.33万元；公务用车购置及运行维护费42.86万元，2022年度公务用车购置为0，保有量10辆（轿车5辆、越野车4辆、其他车型1辆）。“三公”经费相比2021年度，减少8.3万元，主要是我委严格按照中央和自治区关于过紧日子、艰苦奋斗、勤俭节约的思想要求，厉行节约，压缩支出，努力降低行政运行成本。  

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年我委履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费2573.60万元，上年结转247.69万元，其中行政运行基本支出1553.74万元、一般行政支出1019.86万元。与2021年相比，增长13.95%，主要是基本支出和项目支出都有所增加。基本支出中工资福利有所增加，项目中新增全区健康茶采购配送项目。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出1552.96万元，包括两部分；一部分是人员经费1381.48万元，具体包括工资、津贴及奖金、住房补贴、各类保险等；二是公用经费171.48万元，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费等。

 2.一般行政管理项目支出577.53万元，包括西藏民委系统干部教育培训、民族团结进步模范区创建启动工作经费

七、政府采购情况说明

我委2022年度政府采购支出总额372.05万元，其中：政府采购货物和工程支出0万元，同2021年度相比，无变动。政府采购服务支出372.05万元，主要用于民族工作宣传、少数民族参观团、推广和普及健康茶培训、法律顾问、车辆保险等。

政府采购授予中小企业合同金额0万元。

我委2022年纳入政府购买服务范围的项目有16个,预算资金达到654.20万元，占2022年度预算总金额的5.48%。截至12月底，已完成政府购买服务支出372.05万元，占全年政府购买服务预算总金额的56.87%，主要用于民族工作宣传、少数民族参观团、推广和普及健康茶培训、法律顾问、车辆保险等方面，相比2021年增加76.46万元，增长0.88倍。主要是因为新增推广和普及健康茶工作经费。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日我单位资产总额（账面净值，下同）为12101.7万元，较上年增长229.23%，主要是财政应返还额度增加，2022年项目经费资金结转较多，2022年度我单位行政单位国有资产12,101.7万元，占 100.00%；事业单位国有资产 0万元，占 0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0万元，占 0.00%。

国有资产主要由以下四部分构成：流动资产9676.36万元，较上年增长662.33%，占资产总额的79.96%，主要是因为2022年项目经费资金结转较多；固定资产120.81万元，较上年减少7.03%，占资产总额的1%，主要为增加了固定资产计提折旧；无形资产269.41万元，较上年减少0.03%，占资产总额的2.23%，主要为增加了无形资产累计摊销；在建工程2035.12万元，较上年增长1.4%，占资产总额 16.82%，主要为“十三五”时期网络信息化项目在建、保密和安可设备项目。

固定资产（净值）构成情况：土地、房屋及构筑物 0万元，占固定资产的0 %（其中，房屋 0万元，占固定资产的0%）；通用设备81.38万元，占 67.37 %（其中，车辆 57.5万元，占47.6% ，单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0%）；专用设备0万元，占0%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%）；文物和陈列品0万元，占0 %；图书档案 1.89 万元，占 1.57%；家具、用具、装具及动植物 37.53万元，占 31.06%。

土地资产情况：截至 2022年12月31日，我单位土地账面面积 5400平方米，账面原值 269.15 万元, 账面净值 269.15 万元，使用状况为在用。与去年相比，无变动。

房屋资产情况：截至 2022年12月31日，我单位房屋账面面积 3961 平方米，账面原值 277.1 万元，其中，办公用房面积 1395 平方米，占房屋的35.22%；其他用房2566平方米，占64.78%，使用状况均为在用。与去年相比，无变动。

车辆资产情况：截至 2022年12月31日，我单位车辆账面数量10辆，账面原值 359.88 万元,账面净值57.5万元，使用状况均为在用。与去年相比，无变动。关于公务用车2022年底保有量10辆，其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车7辆。无单位价值50万元（含）以上通用设备和单位价值100万元（含）以上专用设备。与2021年度相比无变动。

在建工程情况：截至 2022年12月31日，我单位在建工程账面数为2035.12万元。与去年相比，增加了保密设备和安可设备项目。

截至2022年12月31日，我单位均为资产自用，没有对外投资、出租出借以及捐赠国有资产，没有资产处置收益，没有公共基础设施等行政事业性国有资产。固定资产成新率为14.36%。

九、预算绩效情况说明

详见第五部分 附件：《西藏自治区民族事务委员会关于2022年度预算绩效管理工作考评总结报告》

十、债务情况说明。

2022年度我委无政府债券资金和政府债务。同2021年度相比，无变动。

十一、重点、重大项目信息

（一）政策依据

《国家民委 财政部 农村农业部 商务部 卫生健康委 市场监管总局 供销总社关于进一步推广低氟边销茶的通知》（民委发﹝2019﹞53号）。市场监管总局办公厅等9部委联合印发了《关于印发<推广普及低氟砖茶行动方案（2019—2020）>的通知》（市监食生﹝2019﹞54号）。《关于进一步做好“健康饮茶”工作实施方案（2020—2025年）》（藏政发〔2020〕8号）。在七地（市）开展健康茶推广普及工作培训，分期分批组织地（市）健康茶工作领导小组成员单位、县（区）健康茶工作领导小组成员单位、各级驻村工作队队长、乡（镇）街道办事处负责人、村（居）委会负责人开展健康茶推广普及培训工作，重点讲解健康茶各项政策措施、健康茶推广普及重要意义、健康茶辨别等。

（二）资金安排使用

2022年我委有2个重点项目。即推广和普及健康茶工作经费200万元、民委系统培训30万元。占年初项目支出总额的22%。截止2022年12月31日，分别支出106.28万元、1.52万元。

（三）绩效评价：较好完成了2022年度广和普及健康茶工作，基本达到年初预算指标要求。

2022因疫情原因未能举办线下培训，导致资金未能及时支付。

在今后工作中，我委将进一步加强对重点项目的绩效监控、评价等绩效管理工作，不断提高预算管理水平，确保预算资金发挥最大效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分 附件

西藏自治区民族事务委员会

2022年度预算绩效管理工作总结报告

根据《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号），我委高度重视，结合2022年预算绩效目标和预算执行情况，针对我委2022年度预算绩效管理工作，现总结报告如下：

一、绩效工作开展情况

（一）机构设置和制度建设

根据《关于调整、设立区民委相关工作领导小组成员的通知》（藏民委办〔2020〕13号），2022年继续确定区民委党组副书记、主任尼玛多吉同志为组长的西藏自治区民委预算绩效管理工作考核领导小组，负责区民委2022年预算绩效管理工作，不断增强绩效管理理念，加强预算绩效全过程跟踪管理，提高预算绩效管理质量和成效。

（二）预算绩效管理

将2022年所有项目纳入绩效管理，制定绩效目标，认真填写预算项目基础信息表、绩效目标表，合理设置各级指标，对各处室（中心）预算项目全面梳理、加强审核，所有项目有资金测算和具体内容，尤其重要项目绩效目标设置反映核心履职成效。

一是根据2022年财政项目预算安排，印发了《区民委2022年重点任务（含预算执行）路线图》，明确预算支出时间节点，积极推进各项任务。二是区民委相关委主任办公会均对我委预算支出和绩效管理作出重要安排部署，要求合理安排预算支出，提高预算执行率。三是及时了解跟踪预算执行进度，将我委预算资金执行明细进行数据表格梳理分析，对预算资金做好合理规划支出，做到心中有数。

（三）预算绩效监控

加强预算执行日常绩效监控。在预算管理一体化系统中填报送审了2022年项目绩效运行监控表，向自治区财政分别报送《区民委2022年1—6月预算绩效运行监控报告》、《区民委2022年7—10月预算绩效运行监控报告》，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，对偏离预算绩效、预算执行进度慢的项目加以改正完善。

（四）预算绩效评价

按要求报送了2021年度预算绩效管理考核自评工作总结。报告真实完整反映预算绩效开展情况、主要成效、存在问题和下步工作计划，将评价结果用于指导和改进2022年度预算绩效管理工作。

（五）预算绩效公开

高度重视预决算信息公开工作。及时将项目绩效目标、绩效自评报告在政府门户网站和区民委门户网站上进行公开，如实反映绩效目标实现结果，自觉接受社会监督。

二、绩效目标完成情况

    我委2022年财政预算11943.37元（追加预算8321万元），其中：基本支出2109.66万元，占全年财政预算17.66%；项目支出9833.71万元，占全年财政预算82.34%。截止12月份支出2591.46万元，结转资金9351.90万元，预算执行率为21.70%，整体支出进度一般。

我委2022年项目共计21个，项目预算9833.71万元，支出602.48万元，支出率6.13%。21个项目均严格按照年初绩效目标和工作任务合理规划支出、基本如期完成。部门整体项目支出总额控制在预算总额内，各项经费支出得到有效控制。通过实施有效的绩效管理，提高了年初预算资金使用质量，促进预算资金使用效益最大化。

三、主要工作和成效

（一）2021年度预算绩效管理工作考核为“良”

根据《西藏自治区人民政府办公厅关于2021年度预算绩效管理工作考核情况的通报》（藏政办函〔2022〕18号），在自治区本级部门预算绩效管理工作考核中，我委考核结果为“良”。根据2019-2021年绩效管理考核成绩分别为自治区第三名、良好、良好的结果，有信心在2022年预算绩效管理考评工作中取得较好成绩。

（二）不断提高绩效业务能力

一是通过不断加强学习和强化工作实践，进一步提高我委对预算绩效管理工作重要性和必要性认识，加强预算绩效管理在预算申报、执行过程中指导监督作用。传阅学习了《西藏自治区财政厅关于加强自治区本级预算支出绩效目标管理的通知》。二是参加自治区财政举办的预算绩效运行监控依托预算管理一体化系统专题培训、预算管理业务培训等预算绩效相关培训。进一步提高了预算绩效管理人员理论水平和实践能力，有效指导我委预算绩效管理工作。

（三）严控一般性支出

认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，响应国家和自治区关于“过紧日子”决策部署，继续执行《区民委厉行节约、压缩一般性支出实施方案》，严控一般性支出，减少会议、培训等经费支出。传达学习了《西藏自治区财政厅关于加强“三公”经费管理和严控一般性支出的通知》，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，杜绝“大手大脚花钱”、铺张浪费等行为，坚持精打细算、勤俭节约，对不该开支或不必开支的事项一律不开支。

四、存在问题及原因分析

从我委绩效评价结果来看，影响预算绩效的主要原因是预算执行率和全面实施预算绩效管理成效不突出。

（一）项目执行率整体不理想

我委预算执行不太理想，主要是因为项目预算占比较大，部分项目支出缓慢，影响部门整体预算执行率。一是全区低氟健康茶采购配送项目预算资金8321万元，目前，支出进度为0%，对今年整个预算执行造成影响。该项目为自治区财政追加经费，2022年6月到账，从成立健康茶采购专班到发布采购意向，先后8次延期开标，待与中标企业签订合同和启动配送工作时，已在12月份，资金无法在今年拨付。二是受新冠疫情影响，全区低氟健康茶采购配送项目、铸牢中华民族共同体意识研究论坛、推广和普及健康茶等项目未形成实际支出。三是全区民族团结进步表彰大会根据自治区安排在12月26日召开，奖励资金和会议经费未完全拨付。

（二）预算绩效管理工作待完善

因预算绩效管理工作越来越规范完善，对预算绩效要求提高。我委未印发针对自己的预算绩效管理规章制度，预算绩效管理工作缺乏特色亮点，完成质量待提高。

五、下步工作计划

一是充分发挥我委预算绩效管理工作考核领导小组在指导我委预算绩效管理工作的作用，提高预算绩效管理质量和成效。二是2023年继续印发经费预算使用计划及执行路线图，在预算执行环节中不断加强绩效监控和跟踪检查，对预期绩效目标较差项目，及时进行协调和提出整改措施。三是计划邀请自治区财政绩效人员对我委辅导和培训，切实增强预算绩效业务素质，提高预算绩效业务水平。四是建立完善我委预算绩效管理规章制度和预算管理长效机制，将预算绩效管理各项规章制度归纳分类汇编成册，深刻领会和加强学习，确保我委预算绩效规范化。五是高度重视我委在预算绩效考评中的失分因素，以此为参照，不断完善预算绩效制度建设和管理工作。

西藏自治区民族事务委员会

2022年12月29日