西藏自治区民族事务委员会

2024年度部门决算

2025年10月21日

目  录

第一部分  区民委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  区民委2024年度部门决算表、区民委2024年度部门整体支出绩效自评报告、自评表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、区民委2024年度部门整体支出绩效自评报告、自评表

第三部分  区民委2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购、政府购买服务情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、政府性基金预算支出情况说明

十四、涉密事项说明

十五、国有资本经营预算事项说明

第四部分  名词解释

第一部分

区民委概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区民族事务委员会是行政机关单位，执行行政单位会计制度，是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位，预算单位编码为540108001。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

根据《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于印发〈西藏自治区民族事务委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（藏委厅〔2024〕42号），西藏自治区民族事务委员会为自治区人民政府组成部门，为正厅级，归口中共西藏自治区委员会统一战线工作部领导。

自治区民族事务委员会负责贯彻落实党中央关于民族工作的方针政策及自治区党委的工作要求，把坚持党对民族工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”，扎实推进创建全国民族团结进步模范区工作。

（二）部门机构设置。

民委部门设5个内设机构（正处级），分别为办公室(机关党委、人事处)、政策法规和理论研究处、协调推进处、团结促进处、共同发展处，无二级预算单位。

第二部分

区民委2024年度部门决算报表

（详见附件1）

区民委2024年度部门整体支出绩效

自评报告、自评表

（详见附件2、3）

第三部分

区民委2024年度部门决算数据说明

（数据四舍五入后，合计可能存在尾数误差）

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计主要构成

2024年度收入总计12856.87万元，其中：本年收入11876.23万元（一般公共服务支出3330.55万元，社会保障和就业支出227.99万元，农林水支出8101.29万元，卫生健康支出94.24万元，住房保障支出122.16万元），上年结转980.64万元。同比2023年减少7337万元，同比减少39.99%。主要原因是2023年收入含2022年结转全区低氟健康茶采购配送项目经费。

（二）支出总计主要构成

2024年度支出12714.53万元，其中一般公共服务支出3493.02万元，社会保障和就业支出227.99万元，农林水支出8777.11万元，卫生健康支出94.24万元，住房保障支出122.16万元，年末结转和结余142.34万元。同比2023年支出减少7479.34万元，同比减少37.04%。主要原因是2023年农林水支出含2022年结转全区低氟健康茶采购配送项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入11876.23万元，上年结转980.64万元，总计12856.87万元。基本支出1993.04万元，占总收入的15.50%；项目支出9883.20万元，占总收入的76.87%，上年结转980.64万元，占总收入7.63%。同比2023年减少7337万元，同比减长39.99%。主要原因是2023年收入含2022年结转全区低氟健康茶采购配送项目经费。

三、支出决算情况说明

2024年度支出12714.53万元，其中一般公共服务支出3493.02万元，社会保障和就业支出227.99万元，农林水支出8777.11万元，卫生健康支出94.24万元，住房保障支出122.16万元，年末结转和结余142.34万元。同比2023年支出减少7479.34万元，同比减少37.04%。主要原因是2023年支出含2022年结转全区低氟健康茶采购配送项目经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计12856.87万元，其中：本年收入11876.23万元（一般公共服务支出3330.55万元，社会保障和就业支出227.99万元，农林水支出8101.29万元，卫生健康支出94.24万元，住房保障支出122.16万元），上年结转980.64万元。同比2023年减少7337万元，同比减长39.99%。主要原因是2023年收入含2022年结转全区低氟健康茶采购配送项目经费。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出12714.53万元，其中一般公共服务支出3493.02万元，社会保障和就业支出227.99万元，农林水支出8777.11万元，卫生健康支出94.24万元，住房保障支出122.16万元，年末结转和结余142.34万元。同比2023年支出减少7479.34万元，同比减少37.04%。主要原因是2023年支出含2022年结转全区低氟健康茶采购配送项目经费。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出12714.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3493.02万元，占 27.47 %；社会保障和就业支出（类）227.99万元，占1.79%；农林水支出8777.11万元，占 69.03 %；卫生健康支出（类）94.24万元，占 0.74 %；住房保障支出122.16万元，占 0.96 %。

财政拨款支出决算结构表

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）

年初预算数为1548.64万元，上年结转21.20万元，支出决算数为1553.40万元，完成预算的98.95%，结转16.44万元。主要是工资性支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。结转经费主要是干部职工用氧经费。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理实事务（项）

年初预算数为1076.41万元，上年结转4.50万元，支出决算数为1002.01万元，完成预算的92.70%，结转78.90万元。结转经费主要是铸牢中华民族共同体意识工作经费10万元，推广和普及健康茶工作经费49.40万元，第一书记办实事经费4.50万元，信息化等保测评15万元。

3.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算数为705.49万元，上年结转257.79万元，支出决算数为937.61万元，完成预算的97.34%，结转25.67万元。结转经费主要是民族工作经费1.55万元，民族工作经费0.39万元，民族团结进步模范区创建工作经费23.73万元等项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为162.88万元，上年结转11.09万元，支出决算数为162.88万元，完成预算的93.65%，结转11.09万元，主要是养老保险单位缴纳部分。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算数为54.01万元，支出决算数为54.01万元，完成预算的100%，主要是退休干部职业年金单位缴纳部分。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算数为10.14万元，上年结转1.08万元，支出决算数为10.14万元，完成预算的90.37%，结转1.08万元，主要是公益性岗位补贴部分。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算数为0.96万元，支出决算数为0.96元，完成预算的100%，主要是高龄老人健康补贴。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为78.39万元，上年结转9.16万元，支出决算数为92.24万元，结转9.16万元，完成预算的89.54%，主要是医疗保险单位缴纳部分。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为15.85万元，支出决算数为15.85万元，完成预算的100%，主要是公务员医疗补助单位缴纳部分。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算数为8101.29万元，上年结转675.82万元，支出决算数为8777.11万元，完成预算的100%，主要为2023年结转的全区低氟健康茶采购配送项目经费支出675.82万元、2024年全区低氟健康茶采购配送项目经费支出8101.29万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为122.16万元，支出决算数为122.16万元，完成预算的100%，主要为住房公积金单位缴纳部分。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

          2024年度“三公”经费相关经费表

                                     单位：万元

   （一）“三公”经费财政预算拨款情况

2024年度“三公”经费财政预算拨款为55.67万元（其中公务接待费1.49万元、公务用车购置及运行维护费54.18万元、因公出国（境）0元），与2023年度相比减少2.13万元、减少3.69%，主要是2024年贯彻落实自治区印发的《党政机关习惯过紧日子硬化预算约束二十七措施》，压减公用经费。

   （二）“三公”经费支出总体情况

    2024年度“三公”经费支出决算为55.67万元，其中因公出国（境）0元；公务接待费1.49万元，2024年接待6批次、56人，支出1.49万元（含接待人员工作餐）；公务用车购置及运行维护费54.18万元，2024年度公务用车购置为0，保有量10辆（轿车5辆、越野车4辆、其他车型1辆）。

“三公”经费相比2023年度，减少2.13万元，主要是2024年贯彻落实自治区印发的《党政机关习惯过紧日子硬化预算约束二十七措施》，压减公用经费。在今后工作中，我委将严格按照中央和自治区关于过紧日子、艰苦奋斗、勤俭节约的思想要求，厉行节约，努力降低一般性支出。

    六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2024年我委履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计2555.41万元，其中行政运行1553.40万元、一般行政管理事务1002.01万元（一般行政管理项目支出1002.01万元）。与2023年相比增加915.34万元，增加35.82%，主要是增加了“十三五”时期网络信息化建设项目。

（二）机关运行经费预算的内容。

机关运行经费由行政运行和一般行政管理事务两部分组成；

1.行政运行1553.40万元，包括两部分；一部分是人员经费1321.61万元，具体包括人员工资、津补贴等；二是公用经费231.79万元，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费等。

 2.一般行政管理项目支出1002.01万元，包括法律顾问、党建经费、车辆保险、中空玻璃改造、等保测评费用、机构运行维护费等。

    七、政府采购、政府购买服务情况说明

    我委2024年度政府采购项目6个，采购资金总额9273.46万元，其中1.政府采购货物支出2个全区低氟健康茶采购配送项目和办公设备购置尾款，小计8782.51万元，同2023年度相比，减少8312.79万元，下降47.27%，主要是减少了全区低氟健康茶采购配送项目经费。2.政府采购服务支出490.95万元，主要用于西藏自治区“高原红石榴”—少数民族参观团赴兄弟省市开展参观交流活动、铸牢中华民族共同体意识工作经费、三交史-西藏卷汇编、推广和普及健康茶、车辆保险。同2023年度相比，增加1个，主要是办公设备购置支付尾款。

    我委2024年纳入政府购买服务范围的项目有5个，490.95万元，主要用于西藏自治区“高原红石榴”—少数民族参观团赴兄弟省市开展参观交流活动、铸牢中华民族共同体意识工作经费、三交史-西藏卷汇编、推广和普及健康茶、车辆保险。相比2023年减少650.12万元，下降51.69%。主要是因为减少三交史-西藏卷汇编、民族志续编等项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，）3,793.30万元，较上年增长-24.36%。负债总额1,115.44万元,较上年增长18.49%。净资产2,677.85万元,较上年增长-34.26%。

1.资产分布情况。我部门/单位行政单位国有资产3,793.30万元，占100.00%；事业单位国有资产0.00万元，占0.00%。2.资产构成情况。流动资产1,383.07万元，较上年增长-40.55%，占资产总额36.46%；固定资产176.06万元，较上年增长-17.02%, 占资产总额4.64%；在建工程1,964.92万元，较上年增长0.00%，占资产总额51.80%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产269.25万元，较上年增长-0.03%，占资产总额7.10%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。3.固定资产构成情况。房屋和构筑物0.00万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0.00万元，占固定资产的0.00%）；设备116.66万元，占66.26%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案1.89万元，占1.08%；家具和用具57.50万元，占32.66%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

2024 年度，我部门没有对外投资、出租出借以及捐赠国有资产，没有资产处置收益，没有公共基础设施等行政事业性国有资产。

九、预算绩效情况说明

详见附件2:区民委2024年度部门整体支出绩效自评报告，附件3：区民委2024年度部门整体支出绩效自评表

十、扶贫资金情况说明。

2024年度我委无扶贫资金，无相关扶贫资金管理使用情况和绩效目标表。同2023年度相比，无变动。

十一、债务情况说明。

2024年度我委无政府债券资金和政府债务。同2023年度相比，无变动。

十二、重点、重大项目信息

2024年我部门有1个重点项目，即全区低氟健康茶采购配送项目经费年初预算8101.29万元、上年结转675.82万元，占全年预算支出总额的68.28%。截止2024年12月31日，支出8777.11万元，支出100%。全区低氟健康茶采购配送项目圆满完成既定任务，按照每人5公斤的配送标准向七地（市）群众配送低氟健康茶。

在今后工作中，我部门将进一步加强对重点项目的绩效监控、评价等绩效管理工作，不断提高预算管理水平，确保预算资金发挥最大效益。

十三、政府性基金预算支出情况说明

2024年度我委无政府性基金预算支出。同2023年度相比，无变动。

十四、涉密事项说明

2024年度我单位无涉密项目预算支出。同2023年度相比，无变动。

十五、国有资本经营预算事项说明

2024年度我单位无国有资本经营预算支出。同2023年度相比，无变动。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政部门当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

    四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。