西藏自治区民族事务委员会2026年度

部门预算

2026年2月9日

目录

第一部分  西藏自治区民委部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

     2026年部门整体支出绩效目标表

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购和政府购买服务情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

第一部分  西藏自治区民委部门概况

一、主要职责

西藏自治区民族事务委员会是行政机关单位，执行行政单位会计制度，是独立核算的单户类型预算单位，预算级次为一级预算单位。根据部门“三定”方案，西藏自治区民族事务委员会为自治区人民政府组成部门，正厅级，归口自治区党委统战部领导。

自治区民族事务委员会负责贯彻落实党中央关于民族工作的方针政策及自治区党委的工作要求，把坚持党对民族工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”，扎实推进创建全国民族团结进步模范区工作。

二、部门机构设置

民委部门设5个内设机构（正处级），分别为办公室(机关党委、人事处)、政策法规和理论研究处、协调推进处、团结促进处、共同发展处，无二级预算单位。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为西藏自治区民族事务委员会部门预算。

第二部分

2026年部门预算表

2026年部门整体支出绩效目标表

第三部分2026年部门预算情况说明

（四舍五入后，尾数可能存在微小误差）

一、部门预算收支增减变化情况

（一）部门预算收支情况

2026年本部门收入总预算3758.62万元（一般公共预算拨款收入3754.22万元，上年结转4.40万元），比2025年减少9775.94万元，减少72.23%，主要原因是：根据单位职能和工作部署，减少了西藏铸牢中华民族共同体意识论坛、中华民族共同体体验馆2025年中华优秀文化体验轮展、全区低氟健康茶采购配送等项目预算。

支出预算3758.62万元（本年预算3754.22万元，上年结转4.40万元），减少9775.94万元，减少72.23%，主要原因是一般公共服务支出的民族工作专项减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2026年预算支出3758.62万元，包括：一般公共服务支出3230.94万元，占当年支出85.96%；社会保障和就业支出260.02万元，占当年支出6.92%；卫生健康支出114.57万元，占当年支出3.05%；住房保障支出148.69万元，占当年支出3.96%；资源勘探工业信息等支出4.40万元，占当年支出0.11%。

（三）一般公共预算拨款具体情况

2026年预算支出3758.62万元，具体明细情况如下：

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）（2012301）2026年预算数为2090.69万元，比2025年增加516.66万元，增长32.82%，主要是新增2名干部职工和人员职务职级等有所变动，相应的津贴补贴、社会保险等工资福利支出有所增加。

2.一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）（2012302）2026年预算数为148.72万元，比2025年减少57.64万元，下降27.93%，主要是减少了民委系统网络信息化运维项目预算。

3.一般公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）（2012303）2026年预算数为11.40万元，比2025年增加11.40万元，增长100%，主要是增加2025年信息化等保测评尾款。

4.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）（2012304）2026年预算数为955.13万元，比2025年减少10148.58万元，减少91.40%，主要是减少全区低氟健康茶采购配送项目、西藏铸牢中华民族共同体意识论坛、中华民族共同体体验馆2025年中华优秀文化体验轮展等项目预算。

5.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）（2012399）2026年预算数为25.00万元，比2025年减少217.15万元，下降89.68%，主要是减少了专项规划编制、民族刊物等项目预算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）198.16万元，比2025年增加18.63万元，增长10.38%，主要是新增2名干部职工和部分干部职工职务职级有所变动，养老保险缴费相应增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）60.00万元，比2025年减少30万元，下降33.33%，主要是根据2026年预计退休人员职业年金测算。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）（2081002）1.86万元，比2025年增加0.78万元，增长72.22%，主要是高龄老人健康补贴标准增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）95.35万元，比2025年增加8.96万元，增长10.37%，主要是新增2名干部职工和部分干部职工职务职级有所变动，医疗保险缴费相应增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）19.22万元，比2025年增加2.73万元，增长16.56%，主要是新增2名干部职工和部分干部职工职务职级有所变动,公务员医疗补助缴费相应增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）148.69万元，比2025年增加14.04万元，增长10.43%，主要是新增2名干部职工和部分干部职工职务职级有所变动，住房公积金缴费相应增加。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）（2150516）4.40万元，比2025年增加43.40万元，增长100%，主要是民委信息化项目。

（四）2026年一般公共预算基本支出表情况说明

自治区民委2026年一般公共预算基本支出2613.97万元，较上年增加517.84万元，增长24.70%，其中：

工资福利支出（人员经费）2263.05万元，较上年增加450.03万元，增长24.82%，原因是新增2名干部职工和部分干部职工职务职级有所变动，相应的津贴补贴、社会保险等有所增加。

公用经费291.77万元，比2025年预算增加69.54万元，上升31.29%，主要是相比2025年新增2名干部职工，增加了食堂运行补助、物业管理费等费用。

对个人和家庭的补助59.15万元，比2025年预算减少1.73万元，下降2.84%，主要是减少了省级退休干部疗养费用。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费51万元，同比上年无变动。其中：因公出国（境）0万元，同比上年无变动；公务用车购置及运行维护费49万元（公务用车购置费0万元，同比上年无变动；公务用车运行维护费49万元，同比上年无变动。）；公务接待费2万元，同比上年无变动。我委将严格落实“过紧日子”要求，厉行节约、压减支出。2026年预计因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有10辆，国内公务接待10批次、50人。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排291.77万元，比上年增加59.04万元，增加25.37%，主要原因是新增2名干部职工，增加了食堂运行补助、物业管理费等费用。我委认真贯彻中央和自治区有关文件精神，加强对控制机关运行成本重要性的认识，牢固树立过紧日子、艰苦奋斗、勤俭节约思想，努力把每一分钱都花在刀刃上，争取逐步降低机关运行经费支出。

四、政府采购和政府购买服务情况

2026年政府采购安排372.66万元，其中：服务类采购预算372.66万元。比2025年减少9538.22万元，减少96.24%。主要是减少了全区健康茶采购配送项目、中华民族共同体体验馆2025年中华优秀文化体验轮展等项目预算。

2026年政府购买服务预算总额408.26万元，与2025年相比，增加314.26万元，增加334.31%，主要是增加了铸牢中华民族共同体意识课题研究、三交史西藏卷尾款、低氟健康茶工作评估等项目。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，本部门公务用车10辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要用于日常工作运行、下乡调研等。2026年度无购置固定资产预算，根据工作安排再进行购置安排。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理38个，资金3753.82万元，即2026年年初预算均实现项目支出绩效目标管理全覆盖。比去年减少9780.34万元，减少72.26%，其中本部门2个重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

2026年无政府债务，与2025年相比，无变动。

2026年无扶贫资金，与2025年相比，无变动。

2026年度无政府性基金预算收支，与2025年相比，无变动。

2026年无涉密项目预算。同2025年相比，无变动。

2026年无国有资本经营预算。同2025年相比，无变动。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

六、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。